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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
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Data
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Origem
Análises Clinicas
Análises Clinicas - Liberação de laudos
Análises Clinicas - Realização de exames
Atendimento - Emissão de NF para paciente Particular
Atendimento - Recepcionar clientes e cadastrar exames
Atendimento ao paciente
Auditoria Externa
Auditoria Interna
Coleta - Coletar material biológico
Comercialização Plano de Saúde - Cadastro
Comercialização Plano de Saúde - Neg. e Adm de contratos
Comercialização Plano de Saúde - Pós Vendas
Comercialização Plano de Saúde - Prospectar Clientes
Comercialização Plano de Saúde - Reajuste de Contratos
Eficiência Operacional - Gestão da Qualidade
Eficiência Operacional - Gestão de Processos
Eficiência Operacional - Gestão de Projetos
Eficiência Operacional - Gestão por competências
Faturamento - Auditar guias com mat/med
Faturamento - Emissão de NF convênios
Faturamento - Faturamento de Guias
Gerir Produto - Novo Produto e Manutenção Produto
Gerir Produto - Registro de Produto na ANS
Gestão de Riscos - Controles Internos
Gestão de Riscos - NSP
Gestão de Riscos - Segurança da Informação
Gestão do Relacionamento
Gestão do Relacionamento - Credenciar Prestador
Gestão do Relacionamento - Gerir Cooperado
Gestão do Relacionamento - Gerir Prestador
Gestão do Relacionamento - Ouvidoria
Gestão do Relacionamento - Relacionamento com Unimeds
Gestão do Relacionamento - SAC
Gestão Estratégica - Planejamento Estratégico
Gestão Estratégica - Respons. SocioAmbiental
Gestão Estratégica - Informações Estratégicas
Gestão Estratégica - Planejamento Orçamentário
Higienização/ Limpeza
HOSP - Gerenciar Assistência em Saúde
HOSP - Gerenciar Atendimento
HOSP - Gerenciar Cobrança
Operacionalização Plano de Saúde
Operacionalização Plano de Saúde - Atenção à Saúde
Operacionalização Plano de Saúde - Atendimento ao Beneficiário
Operacionalização Plano de Saúde - Auditoria de Contas
Operacionalização Plano de Saúde - Auditoria Médica
Operacionalização Plano de Saúde - Faturamento
Processo de Apoio - OPME
Processos Chave - Centro Cirúrgico
Processos Chave - Oncologia
Processos Corporativos - Adm. de materiais
Processos Corporativos - comissões
Processos de Apoio - Auditoria Médica
Processos de Apoio - CME
Processos de Apoio - Contas Médicas
Processos de Apoio - Controladoria
Processos de Apoio - Desenvolvimento de Pessoas
Processos de Apoio - Eng. Clínica
Processos de Apoio - Farmácia
Processos de Apoio - Financeiro
Processos de Apoio - Logística
Processos de Apoio - Manutenção
Processos de Apoio - MKT e Comunicação
Processos de Apoio - NDH
Processos de Apoio - NJR
Processos de Apoio - Relacionamento
Processos de Apoio - Rotinas Pessoal
Processos de Apoio - SAME
Processos de Apoio - SND
Processos de Apoio - SPR
Processos de Apoio - Suprimentos
Processos de Apoio - Tecnologia da Informação
Pronto Atendimento
SDI - Enfermagem - Preparar paciente para realizar exame
SDI - Enfermagem - Realizar triagem
SDI - Radiologia - Realizar exames de Ultrasom, RX, TC e RM
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Título da Ocorrência
Risco de Imagem / Exposição negativa na Mídia
Abertura de solicitação indevida
Abuso ou agressão sexual
Admissão de dieta incorreta
Admisssão de Paciente sem exame Covid 19
Adoção de modelo de atenção à saúde com foco divergente da atenção integral a partir das necessidades dos clientes
Agendamento incorreto
Agendamento não confirmado
Agressão física
Alta efetuada pelo Téc. Radiologia
Alto volume de encaminhamento para rede aberta
Ambiente não higienizado
Ambiente seguro
Amostra insuficiente
Amputação de membro
Análise da Eficácia de Treinamento não realizada
Análise de eficácia não realizada
Anexo incorreto
Aparelho desconctado da Tomada
Aplicativo indisponível
Armazenamento incorreto de materiais biológicos
Atendimento com longo tempo de espera
Atendimento sem numero de declaração de óbito
Atraso da entrega de prontuario para o faturamento
Atraso de agenda
Atraso instrumentador
Atraso médico
Atraso na compra e entrega de materiais
Atraso na entrega de documentos
Atraso na entrega de materiais/serviços - Suprimentos
Atraso na entrega de medicamentos - Farmácia
Atraso na entrega de Nota Fiscal
Atraso na entrega de resultados laboratoriais
Atraso na entrega e busca de materiais biológicos
Atraso na realização de exames
Atraso nas respostas para as reclamações - SAC
Atraso no atendimento de solicitação
Atraso no envio de boletim
Atraso no Envio de Malotes
Atraso no pagamento de fornecedor
Atraso para receber o Paciente no CC
Atualização cadastral do colaborador não realizada
Auditoria Externa
Auditoria interna
Aumento das despesas administrativas
Ausencia de assinatura digital
Ausência de funcionários
Ausência do documento digitalizado
Autorização de código de procedimento incorreto
Autorização incorreta
Autorização incorreta no SAW
Baixa de equipamentos não realizada
Baixa de exames não realizadas
Baixa incorreta de materiais biológicos
Boleto indisponível no Sistema / Aplicativo
Boleto não emitido
Boletos encaminhados após vencimento para pagamento
Cadastro de beneficiário incorreto - Áreas do Atendimento
Cadastro de Material Incorreto
Cadastro duplicado
Cadastro incorreto
Caixa com pinça sem identificação da CME para Centro Cirúrgico
Caixa do CME sem integrador para o Centro Cirúrgico
Caixa encaminhada a o Centro Cirúrgico faltando materiais
Caixa encaminhada ao CME faltanto materiais
Caixa montada faltando materiais
CBO's incorretos
Centro de Custo Incorreto
Cirurgia segura
Cirurgia/procedimento errado em paciente
Cirurgia/procedimento realizado em lado errado (direito x esquerdo)
Claustrofobia - Enf. SDI
Cobertura Assistencial incorreta
Cobrança indevida
Código incorreto
Código negado e não justificado negativa
Colaborador Ausente
Colaborador sem Mascara
Coleta domiciliar não agendada
Coleta domiciliar não informada ao setor da coleta
Coleta incorreta
Coleta não realizada
Coleta realizada em tubos incorretos
Comprometer os cooperados, a estratégia e o modelo de governança da cooperativa por falha no alinhamento.
Comunicação efetiva
Concentração da carteira (crédito)
Concorrência
Conferência incorreta no recebimento de material consignado/particular - CME
Constragimento do paciente
Contrato inativado incorretamente
Controles Externos da Qualidade
Convênio incorreto
Crescer de forma insegura, não mantendo e qualificando a carteira
Crise econômica
Dados de beneficiário incorretos
Demora na Admissão do Paciente
Demora na busca de paciente para internação
Demora na entrega de alimentos
Demora na realização da coleta
Demora no atendimento
Demora no atendimento de beneficiário
Demora no encaminhamento de materiais do CME para Centro Cirúrgico
Demora no encaminhamento de paciente para o Centro Cirúrgico
Demora no encaminhamento do paciente
Demora para devolução do carrinho do C.C para CME
Demora para receber materias e carrinhos solicitados pelo C.C
Demora para buscar materiais da CME no Centro Cirúrgico
Demora para buscar material para realização de exame
Demora para buscar paciente no Centro Cirúrgico
Demora para buscas amostra de gasometria arterial.
Demora para chamar paciente para realização de triagem ou exames
Demora para descer o Paciente para a realização de exame
Derramamento de Quimioterápico
Descarte incorreto de mat/ med
Descarte incorreto de perfuro cortante
Descrição cirúrgica incorreta
Descumprimento de acordo entre as áreas
Devolução de bolsa de hemocomponentes
Devolução de guia indevida
Diárias incorreta
Dimensionamento Inadequado de Pessoal
Documento com informações inconsistentes
Documento digitalizado incorretamente
Documento não Verificado/Aprovado no prazo
Documentos sem assinatura do médico
Dosagem de Medicação Incorreta
Duplicidade de dados no sistema
Emissão de boleto incorreta
Encaminhado para Auditoria sem documentações necessárias
Encaminhamento errado de ligação
Entrada não Permitida ou Restrita;
Entrega de documentação incompleta
Entrega de documentos após horário previsto
Entrega de documentos incorretos
Entrega de guias fora do prazo
Entrega de parecer jurídico incorreto
Entrega Divergente da Solicitação
Entrevista de Desligamento não realizada
Envio incorreto de materiais biológicos para laboratório de apoio
Equipamento indisponível - Área de enf. SDI
Erro ao Lançar Refeição
Erro de lateralidade
Erro na Declaração de Óbito
Erro na entrega de receituário
Erro na justificativa de negativa
Erro no código de OPME disponibilizado pela Auditoria
Estrutura e monitoramento de processos com metodologias de acreditação/ certificação inadequadas
Eventos externos / Catástrofe
Evolução de paciente não realizada
Evolução incorreta
Exame faturado incorretamente
Exame faturado sem o pedido médico
Exame liberado com guia pendente
Exame liberado incorretamente
Exame não coletado
Exame não entregue na Internação
Exame não liberado dentro do prazo
Exame não realizado
Exame pronto mas não disponível
Exame realizado incorretamente
Exames do Paciente não devolvido para a Internação
Exames não cadastrados
Excessos de Caixas de Papelão no Corredor
Exclusão Indevida de Beneficiário
Extrapolar prazo de protocolo de contrato
Extravasamento
Extravio de materiais biológicos
Extubação acidental
Extubação acidental - UTI
Falha das Informações Financeiras ao Beneficiário
Falha de entrega de material
Falha na administração de contraste - Enf. SDI
Falha na admissão de O2 ou gases medicinais
Falha na alta do paciente
Falha na alteração de status
Falha na alteração de status - Atendimento
Falha na alteração do prazo de entrega da análise do material no sistema Shift
Falha na assistência radiológica
Falha na atualização do Cadastro
Falha na atualização do Guia Médico
Falha na auditoria
Falha na Auditoria - Enfermagem
Falha na auditoria de contas
Falha na autorização
Falha na cadeia medicamentosa
Falha na coleta de material biológico
Falha na comunicação dentro do setor
Falha na comunicação entre as áreas
Falha na conferência de contraste
Falha na conferência de guias
Falha na devolução de material ao CME
Falha na documentação
Falha na emição de nota fiscal
Falha na entrega de materiais
Falha na entrega de MOP's
Falha na entrega de Nota Fiscal
Falha na entrega de resultados de exames
Falha na execução dos processos internos
Falha na gestão de protocolo
Falha na gestão documental
Falha na higienização
Falha na higienização do transdutor - Área de Enf. SDI
Falha na Identificação do Paciente
Falha na identificação do paciente - Área de Enfermagem SDI
Falha na impressão de etiquetas
Falha na leitura do teste - CME
Falha na limpeza
Falha na manutenção
Falha na negociação custo operacional
Falha na orientação de beneficiário
Falha na orientação do preparo de exames
Falha na portabilidade
Falha na punção de acesso venoso
Falha na realização de exames
Falha na resposta da solicitação do Intercâmbio
Falha na solicitação
Falha na solicitação de Comunicado
Falha na triagem
Falha na venda de custo operacional
Falha no acionamento do TRR - Código amarelo - Enf. SDI
Falha no atendimento
Falha no cadastro de guia
Falha no controle interno
Falha no cuidado/ proteção do paciente
Falha no Envio das Informações Financeiras à PJ
Falha no envio de documentação
Falha no envio de e-mail DIU
Falha no envio de guias para o faturamento
Falha no envio do comunicado
Falha no equipamento
Falha no equipamento de esterilização - CME
Falha no fechamento de caixa
Falha no fechamento de Contas Médicas Intercâmbio
Falha no lançamento de base - INSS
Falha no lançamento de glosa
Falha no lançamento de material
Falha no pedido médico
Falha no posicionamento de pacientes para realização de exames
Falha no preenchimento
falha no preenchimento de formulário
Falha no preenchimento do histórico do paciente - UTI
Falha no preparo de pacientes para realização de cirurgias
Falha no preparo de pacientes para realização de exames
Falha no processo de comunicação
Falha no processo de lavagem - CME
Falha no Registro da Reclamação do Beneficiário
Falha no registro de retirada de dispositivos
Falha nos dados impressos na carteirinha do beneficiário
Falha nos sinais de deterioração - Enf. SDI
Falha ocorrida em Laboratório Clínico
Falha ou falta de segurança da informação
Falha ou inadequação de sistemas
Falta de administração de dieta
Falta de assinatura
Falta de assinatura nas vias do contrato
Falta de Atenção
Falta de comunicação com o paciente
Falta de comunicação entre os setores
Falta de comunicação no setor
Falta de dados no prontuário
Falta de documentação necessária para análise de reembolso
Falta de documentação necessária para formalização de contratos
Falta de informação do Prestador
Falta de informações no prontuário
Falta de INSULINA
Falta de insumo para realização de exames
Falta de materiais
Falta de medicamento na Farmácia
Falta de organização no setor
Falta de prescrição na dieta
Falta de reagentes para realização de exames
Falta de resposta Junta médica
Falta de rouparia
Falta ou erro de prescrição
Farmácia fechada
Fatura não realizada dentro do período de referência
Faturamento incorreto
Faturamento Indevido
Fichas ou prontuário de pacientes trocados - SDI
Formulário não preenchido
Formulário preenchido incorretamente
Fraude Externa
Fraude Interna
Gasometria não desligada
Gasto desnecessário de insumos
Gasto desnecessário de materiais
Geração de valor para o cliente insuficiente (reputação, qualidade, acesso e preço)
Gerar resultado que não assegure a sustentabilidade econômica financeira da cooperativa
Gestão de pessoas (eficácia no treinamento e desenvolvimento) deficitária
Gestão de pessoas e da liderança com foco em resultados insatisfatório
Glosa não lançada
Guia Cadastrada com Quantidade de OPME Incorreto
Guia Gerada em Duplicidade
Guia Incompleta emitida pelo Médico/Prestador
Guia Médico desatualizado
Headcount inadequada
Higiene das mãos
Identificação incorreta
Identificação incorreta do paciente
Imagens não inclusas
Incidência de Flebite
Incidência de Lesão Cutânea-Mucosa
Incidência de Queimadura
Incidência de Úlcera por Pressão
Inclusão não realizada
Indicadores não alimentados
Indisponibilidade de pessoal especializado / Dependência de pessoal
Infecção hospitalar
Infecção Relacionada a Assistência a Saúde
Infiltração com teste do soro
Inflação em contratos em investimento elevada / Taxa de juros elevada
Informação do numero de registro Nascidos Vivos Incorreto
Infraestrutura de TI
Insatisafção com a qualidade da refeição
Insuficiência de Ativo Garantidor
Insuficiência de provisões técnicas
Integração não realizada
Irregularidade com Fornecedor
Lançamento de Cobrança indevida
Lançamento incorreto de OPME
Lançamento incorreto para cobrança 111
Lançamento não realizado na sala de recuperação
Laudo incorreto
Laudos trocados
Leito Não Higienizado
Lesão por pressão
Liberação incorreta de exames
Lista de cancelamento de contratos não encaminhado
Manifestação de Cliente
Material biológico faltante ou não coletado
Material biológico não enviado para laboratório de apoio
Material com sujidade - CME
Material contaminado
Material danificado
Material de Baixa Qualidade
Material encaminhado errado para o Centro Cirúrgico
Material não coletado para realização de exame
Material não processado antes do uso - CME
Material sem identificação
Material sem prescrição da UTI
Medicação Não Aplicada no Paciente
Medicação Não Checada no Tasy
Médico usando adornos durante o procedimento
Movimentação do equipamento sem autorização.
Mucosite
Mudanças de Premissas/ Aumento do ROL
Não abertura de chamado
Não aproveitamento de carências
Não atendimento de Requisito ISO
Não atendimento de Requisito ONA
Não atendimento de Requisito PADI
Não atendimento de Requisito RN507
Não atendimento do prazo da solicitação
Não atendimento do prazo de rescisão
Não atualização da informação de negociação com Beneficiário
Não atualização do PPRA e PCMSO
Não aumentar a carteira de clientes
Não colocar na planilha de Reserva de Mercado a empresa que está negociando
Não cumprimento do cronograma de treinamentos
Não cumprimento do prazo para resposta das manifestações
Não definição da Política da Qualidade
Não disponibilização de documento aprovado no prazo
Não entrega de EPI e Uniformes
Não entrega de Negativa para beneficiário
Não enviar documento para o cadastro
Não identificar as necessidades do cliente
Não lançamento da folha
Não Lançamento dos benefícios
Não preenchimento de planilha
Não realização do Sbar
Não realizado a conferência de material
Não realizar Declaração de Saúde
Não recebimento de cartões
Não recebimento do boleto
Não retirada da requisição de compras
Não seguimento do prontuário médico
NF com dados divergentes
Nota Fiscal com dados divergentes
Nutrição
O.S sem atribuições
Óbito
Objeto não identificado nas roupas
Ordem de compra incorreta, cancelada ou não aprovada
Outros
Paciente com acesso venoso infiltrado
Paciente com fobia
Paciente com mal estar
Paciente encaminhado ao CC sem documentação necessária
Paciente encaminhado ao CC sem exames e risco cirurgico
Paciente não admitido pelo médico
Pagamento não efetuado
Pagamento realizado em duplicidade
Pendencia de Material
Perca de amostras
Perda acidental de sonda nasogástrica
Perda de clientes
Perda de hemocomponentes
Perfil da carteira Indadequada
Plano cadastrado errado no sistema
Plantonista não assina prescrição
Ponto não registrado
Prazo de admissão não atendido
Prazo de análise de NC não atendido
Preparo incorreto de pacientes
Prescrição fora da profilaxia cirúrgica
Prescrição Incorreta
Prescrição medica sem assinatura
Processos de defesa de interesses institucionais, governança Risco, compliance e LGPD incompletos
Processos e tecnologia obsoletas
Prontuário faltando documentação
PS fora do prazo
Qualidade do atendimento da TI
Qualificação insuficiente dos cooperados, da rede própria e dos prestadores de serviço
Quebra de regras do hospital
Queda de paciente
Reação a Transfusão Sanguínea
Reação adversa
Reação ao contraste
Reação pós contraste - Enf. SDI
Reagentes/ Produtos vencidos
Realização de compra incorreta
Realização de exame com guia negada
Realização inadequada do checklist de cirurgia segura
Recebimento de material acidentado
Recebimento de material coletado errado ou insuficiente
Recebimento de material com identificação incorreta
Recebimento de material hemolisado
Recebimento Indevido
Receita Estagnada
Recoleta
Reconvocação de pacientes - SDI
Recurso de glosa não avaliado a tempo
Recurso de glosas incorretos
Relacionamento com cooperado enfraquecido
Requisições para a Farmácia fora do prazo
Responsabilidade social corporativa insuficiente
Retenção de Corpo Estranho Pós-Cirurgia/Procediemento
Retificação de laudo
Retorno do CC sem SBAR
Revalidação de Senha
Risco ambiental
Risco contábil
Risco contratual: plano de saúde, rede prestadora, outros produtos.
Risco de capital
Risco de capital de giro
Risco de Compliance
Risco de Crédito/Inadimplência
Risco de Judicialização
Risco de PCR - Parada Cardiorrespiratória - Enf. SDI
Risco Trabalhista
Risco Tributário/ Fiscal
RN sem pulseira de indentificação
Roupa imprópria
Rouparia com sujidade
Rouparia rasgada
Sala de exames parada - SDI
SAU Encerrado sem atendimento
Sinistralidade elevada
Solicitação cancelada sem aviso prévio
Solicitação de cancelamento não executada no sistema
Solicitação de OPME
Solicitação de Ordem de Serviço não atendida
Solicitação de Serviço da Logistica sem abertura de SAU
Solicitação de Transporte feita fora do prazo
Solicitação incompleta encaminhada para áreas internas
Solicitação incorreta
Solicitação não atendida
Sugestão de melhoria no Tasy
Suspeita de Infecção
Suspensão de reajuste de contratos de planos de saúde
Terceirização incorreto de materiais biológicos
Terceirizações e Parcerias
Termo com preenchimento incompleto
Termo sem Assinatura do Médico
Transcrever resultado incorreto na planilha shift
Troca de Dispositivos
Tubos não identificados
Uso de Adorno ou objeto metálico
Uso inadequado de EPI's
Uso inadequado de material
Utilização de Documento antes da aprovação
Utilização de OPME sem autorização prévia
Valoração do trabalho médico inadequado
*
Unidade Notificadora
*
Unidade Notificada
Envolveu Paciente/cliente externo?
Prontuário/Código atendimento
Turno
Nome
Faixa etária
Sexo
Masculino
Feminino
Outros
*
Descrição e evidência objetiva encontrada
Fato:<br>(EO)Evidência Objetiva:<br>Requisito:<br>Iniciais do paciente:<br>Prontuário:
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
*
Descreva a ação imediata que foi realizada
*
Data da Ação
3 - Evidência
Anexar arquivo de evidência (Tamanho por arquivo 256M. Quantidade de arquivos permitida 500)
Notificado Notivisa
Vigimed
Salvar