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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
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Data
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Origem
Análises Clinicas
Análises Clinicas - Liberação de laudos
Análises Clinicas - Realização de exames
Atendimento - Emissão de NF para paciente Particular
Atendimento - Recepcionar clientes e cadastrar exames
Atendimento ao paciente
Auditoria Externa
Auditoria Interna
Coleta - Coletar material biológico
Comercialização Plano de Saúde - Cadastro
Comercialização Plano de Saúde - Neg. e Adm de contratos
Comercialização Plano de Saúde - Pós Vendas
Comercialização Plano de Saúde - Prospectar Clientes
Comercialização Plano de Saúde - Reajuste de Contratos
Eficiência Operacional - Gestão da Qualidade
Eficiência Operacional - Gestão de Processos
Eficiência Operacional - Gestão de Projetos
Eficiência Operacional - Gestão por competências
Faturamento - Auditar guias com mat/med
Faturamento - Emissão de NF convênios
Faturamento - Faturamento de Guias
Gerir Produto - Novo Produto e Manutenção Produto
Gerir Produto - Registro de Produto na ANS
Gestão de Riscos - Controles Internos
Gestão de Riscos - NSP
Gestão de Riscos - Segurança da Informação
Gestão do Relacionamento
Gestão do Relacionamento - Credenciar Prestador
Gestão do Relacionamento - Gerir Cooperado
Gestão do Relacionamento - Gerir Prestador
Gestão do Relacionamento - Ouvidoria
Gestão do Relacionamento - Relacionamento com Unimeds
Gestão do Relacionamento - SAC
Gestão Estratégica - Planejamento Estratégico
Gestão Estratégica - Respons. SocioAmbiental
Gestão Estratégica - Informações Estratégicas
Gestão Estratégica - Planejamento Orçamentário
Higienização/ Limpeza
HOSP - Gerenciar Assistência em Saúde
HOSP - Gerenciar Atendimento
HOSP - Gerenciar Cobrança
Operacionalização Plano de Saúde
Operacionalização Plano de Saúde - Atenção à Saúde
Operacionalização Plano de Saúde - Atendimento ao Beneficiário
Operacionalização Plano de Saúde - Auditoria de Contas
Operacionalização Plano de Saúde - Auditoria Médica
Operacionalização Plano de Saúde - Faturamento
Processo de Apoio - OPME
Processos Chave - Centro Cirúrgico
Processos Chave - Oncologia
Processos Corporativos - Adm. de materiais
Processos Corporativos - comissões
Processos de Apoio - Auditoria Médica
Processos de Apoio - CME
Processos de Apoio - Contas Médicas
Processos de Apoio - Controladoria
Processos de Apoio - Desenvolvimento de Pessoas
Processos de Apoio - Eng. Clínica
Processos de Apoio - Farmácia
Processos de Apoio - Financeiro
Processos de Apoio - Logística
Processos de Apoio - Manutenção
Processos de Apoio - MKT e Comunicação
Processos de Apoio - NDH
Processos de Apoio - NJR
Processos de Apoio - Relacionamento
Processos de Apoio - Rotinas Pessoal
Processos de Apoio - SAME
Processos de Apoio - SND
Processos de Apoio - SPR
Processos de Apoio - Suprimentos
Processos de Apoio - Tecnologia da Informação
Pronto Atendimento
SDI - Enfermagem - Preparar paciente para realizar exame
SDI - Enfermagem - Realizar triagem
SDI - Radiologia - Realizar exames de Ultrasom, RX, TC e RM
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Título da Ocorrência
Risco de Imagem / Exposição negativa na Mídia
Abertura de solicitação indevida
Abuso ou agressão sexual
Acesso aos dados sensíveis pelo fornecedor
Acidente com perfurocortante
Acompanhante sem refeição
Acondicionamento fora da temperatura recomendada
Admisssão de Paciente sem exame Covid 19
Adoção de modelo de atenção à saúde com foco divergente da atenção integral a partir das necessidades dos clientes
Agendamento incorreto
Agendamento sem autorização
Agressão física
Alta efetuada pelo Téc. Radiologia
Alta incorreta
Alta precoce
Alto volume de encaminhamento para rede aberta
Ambiente seguro
Amputação de membro
Análise comercial incorreta
Análise da Eficácia de Treinamento não realizada
Análise de eficácia não realizada
Anexo incorreto
Aparelho desconctado da Tomada
Aplicativo indisponível
Armazenamento inadequado
Armazenamento incorreto
Armazenamento Incorreto de Materiais
Armazenamento incorreto de materiais biológicos
Atendimento com longo tempo de espera
Atendimento sem numero de declaração de óbito
Atraso de agenda
Atraso instrumentador
Atraso médico
Atraso na lavagem de materiais
Atraso na realização da sessão
Atraso na realização do procedimento
Atraso nas respostas para as reclamações - SAC
Atraso no atendimento de solicitação
Atraso no envio de boletim
Atraso no Envio de Malotes
Atraso para receber o Paciente no CC
Auditoria Externa
Auditoria incorreta
Auditoria interna
Aumento das despesas administrativas
Ausência da guia/protocolo autorizado
Ausencia de assinatura digital
Ausência de assinatura digital
Ausência de funcionários
Ausência de relatório
Ausência do documento digitalizado
Ausência do registro no sistema Tasy
Autorização de código de procedimento incorreto
Autorização incorreta
Autorização incorreta no SAW
Baixa de equipamentos não realizada
Baixa incorreta de materiais biológicos
Boleto indisponível no Sistema / Aplicativo
Boleto não emitido
Boletos encaminhados após vencimento para pagamento
Cadastrar guia incorreta
Cadastro de beneficiário incorreto - Áreas do Atendimento
Cadastro de OPME Incorreto
Cadastro incorreto
Caixa do CME sem integrador para o Centro Cirúrgico
Caixa encaminhada a o Centro Cirúrgico faltando materiais
Caixa encaminhada ao CME faltanto materiais
Caixa montada faltando materiais
Candidato não comparecer na integração
Capitação de currículos de forma incorreta
CBO's incorretos
Centro de Custo Incorreto
Cirurgia segura
Cirurgia/procedimento errado em paciente
Cirurgia/procedimento realizado em lado errado (direito x esquerdo)
Classificação inadequada do risco do paciente
Cobertura Assistencial incorreta
Cobrança indevida
Código incorreto
Colaborador Ausente
Colaborador sem Mascara
Coleta domiciliar não agendada
Coleta domiciliar não informada ao setor da coleta
Coleta não realizada
Coleta realizada em tubos incorretos
Compra fora do prazo
Compra incorreta
Comprometer os cooperados, a estratégia e o modelo de governança da cooperativa por falha no alinhamento.
Concentração da carteira (crédito)
Concorrência
Conferência incorreta no recebimento de material consignado/particular - CME
Constragimento do paciente
Contrato desatualizado
Contrato inativado incorretamente
Contrato vencido/ Contrato desatualizados conforme TNUMM
Contrato vencido/Contrato desatualizados conforme TNUMM
Convênio incorreto
Cotação com valor acima do mercado
Crescer de forma insegura, não mantendo e qualificando a carteira
Crise econômica
Dados de beneficiário incorretos
Demora na busca de paciente para internação
Demora na entrega de alimentos ou falta de prescrição da dieta
Demora na realização da coleta
Demora no atendimento
Demora no encaminhamento de materiais do CME para Centro Cirúrgico
Demora no encaminhamento de paciente para o Centro Cirúrgico
Demora no encaminhamento do paciente
Demora para devolução do carrinho do C.C para CME
Demora para receber materias e carrinhos solicitados pelo C.C
Demora para buscar materiais da CME no Centro Cirúrgico
Demora para buscar paciente no Centro Cirúrgico
Demora para buscas amostra de gasometria arterial.
Derramamento de Quimioterápico
Descarte incorreto de mat/ med
Descarte incorreto de perfuro cortante
Descrição cirúrgica incorreta
Descumprimento de acordo entre as áreas
Deterioração do quadro clínico
Devolução de bolsa ou perda de hemocomponentes
Diárias incorreta
Diferença no caixa
Dimensionamento Inadequado de Pessoal
Dispensação incorreta
Divulgação fora do prazo
Divulgação incorreta
Documento com informações inconsistentes
Documento digitalizado incorretamente
Dosagem de Medicação Incorreta
Duplicidade de cotação
Duplicidade de dados no sistema
Emissão de boleto incorreta
Encaminhamento errado de ligação
Entrada indevida
Entrada não Permitida ou Restrita;
Entrega de parecer jurídico incorreto
Entrega Divergente da Solicitação
Entrevista de Desligamento não realizada
Equipamento indisponível
Equipamento inoperante
Erro ao Lançar Refeição
Erro de lateralidade
Erro na conferência de materiais
Erro na criação da descrição de cargo
Erro na Declaração de Óbito
Erro na entrega de receituário
Erro na identificação de paciente
Erro na justificativa de negativa
Estrutura e monitoramento de processos com metodologias de acreditação/ certificação inadequadas
Eventos externos / Catástrofe
Evolução de paciente não realizada
Evolução incorreta
Exame não liberado dentro do prazo
Exames não cadastrados
Excessos de Caixas de Papelão no Corredor
Exclusão Indevida de Beneficiário
Extrapolar prazo de protocolo de contrato
Extravasamento
Extravio de materiais biológicos
Extubação acidental
Falha das Informações Financeiras ao Beneficiário
Falha de entrega de material
Falha de lançamento do material na conta
Falha na administração de contraste - Enf. SDI
Falha na Admissão
Falha na alta do paciente
Falha na alteração de status
Falha na alteração de status - Atendimento
Falha na assistência radiológica
Falha na atualização do Cadastro
Falha na autorização
Falha na cadeia medicamentosa
Falha na conferência de contraste
Falha na conferência de guias
Falha na Devolução e/ou Lançamento de Material
Falha na entrega de EPI e Uniformes
Falha na entrega de materiais
Falha na entrega de MOP's
Falha na esterilização do material
Falha na execução de cronograma
Falha na execução do plano terapêutico
Falha na execução dos processos internos
Falha na execução terapêutica
Falha na gestão de protocolo
Falha na gestão documental
Falha na higienização
Falha na identificação do corpo
Falha na impressão de etiquetas
Falha na leitura do teste - CME
Falha na manutenção
Falha na montagem de material
Falha na negociação custo operacional
Falha na orientação de processos, preparo para exames e procedimentos cirúrgicos
Falha na portabilidade
Falha na punção de acesso venoso
Falha na realização do Pit Stop de saída
Falha na solicitação
Falha na solicitação de Comunicado
Falha na transição do cuidado
Falha na venda de custo operacional
Falha no acionamento do TRR - Código amarelo
Falha no controle de estoque
Falha no controle do ressuprimento
Falha no controle interno
Falha no cuidado/ proteção do paciente
Falha no Envio das Informações Financeiras à PJ
Falha no envio de e-mail DIU
Falha no envio do comunicado
Falha no equipamento
Falha no equipamento de esterilização - CME
Falha no fechamento de caixa
Falha no fechamento de Contas Médicas Intercâmbio
Falha no lançamento de base - INSS
Falha no lançamento de glosa
Falha no pedido médico
Falha no preenchimento
Falha no preenchimento de formulário
Falha no preenchimento do histórico do paciente - UTI
Falha no processo de comunicação
Falha no processo de lavagem - CME
Falha no recebimento de materiais
Falha no Registro da Reclamação do Beneficiário
Falha no registro de retirada de dispositivos
Falha no teste de funcionalidade do material
Falha nos dados impressos na carteirinha do beneficiário
Falha nos sinais de deterioração
Falha ocorrida em Laboratório Clínico
Falha ou falta de segurança da informação
Falha ou inadequação de sistemas
Falta da nota fiscal
Falta de assinatura
Falta de assinatura nas vias do contrato
Falta de Atenção
Falta de dados no prontuário
Falta de documentação necessária para formalização de contratos
Falta de informação do Prestador
Falta de informações no prontuário
Falta de insumo para realização de exames
Falta de organização no setor
Falta de registros em prontuário
Falta de resposta Junta médica
Falta do OPME no mercado
Falta ou atraso na entrega de medicamentos
Falta ou erro de prescrição
Farmácia fechada
Fatura não realizada dentro do período
Faturamento incorreto
Fichas ou prontuário de pacientes trocados - SDI
Fornecedor sem contrato
Fraude Externa
Fraude Interna
Gasometria não desligada
Gasto desnecessário de insumos
Gasto desnecessário de materiais
Geração de valor para o cliente insuficiente (reputação, qualidade, acesso e preço)
Gerar resultado que não assegure a sustentabilidade econômica financeira da cooperativa
Gestão de pessoas (eficácia no treinamento e desenvolvimento) deficitária
Gestão de pessoas e da liderança com foco em resultados insatisfatório
Gestor da área não encaminhar LNT
Glosa administrativa
Glosa externa
Glosa não lançada
Guia Médico desatualizado
Headcount inadequada
Higiene das mãos
Identificação incorreta
Identificação incorreta do paciente
Imagens não inclusas
Impossibilidade de autorização
Inadimplência na conta particular
Incidência de Lesão Cutânea-Mucosa
Incidência de Queimadura
Incidência de Úlcera por Pressão
Inclusão não realizada
Inconsistências no prontuário
Indicadores não alimentados
Indisponibilidade da Sala Vermelha
Indisponibilidade de pessoal especializado / Dependência de pessoal
Indisponibilidade de vaga
Infecção hospitalar
Infecção Relacionada a Assistência a Saúde
Infiltração com teste do soro
Inflação em contratos em investimento elevada / Taxa de juros elevada
Informação do numero de registro Nascidos Vivos Incorreto
Infraestrutura de TI
Insatisafção com a qualidade da refeição
Insuficiência de Ativo Garantidor
Insuficiência de provisões técnicas
Integração não realizada
Intercorrência na compra ou entrega de materiais/serviços
Intercorrência relacionadas a Exames
Intercorrências com Guias
Intercorrências com Material Biológico
Intercorrências com Notas Fiscais
Intercorrências relacionadas a documentações
Intercorrências relacionadas a rouparia
Irregularidade com Fornecedor
Lançamento não realizado na sala de recuperação
Laudo incorreto
Laudos trocados
Lavagem incorreta de materiais
Liberação de faturamento para fornecedor incorreto
Lista de cancelamento de contratos não encaminhado
Manifestação de Cliente
Manipulação incorreta de medicamento
Material Biológico Não Coletado
Material com Sujidade e/ou Danificados
Material Incorreto e/ou sem Identificação
Material não processado antes do uso - CME
Medicação Não Aplicada no Paciente
Medicação Não Checada no Tasy
Médico usando adornos durante o procedimento
Mensalidade sem coparticipação
Movimentação do equipamento sem autorização.
Mudanças de Premissas/ Aumento do ROL
Não abertura de chamado
Não abrir a cotação
Não aproveitamento de carências
Não atendimento de Requisito (PADI, ISO, RN507, ONA e PALC)
Não atendimento do prazo da solicitação
Não atendimento do prazo de rescisão
Não atualização do PPRA e PCMSO
Não aumentar a carteira de clientes
Não colocar na planilha de Reserva de Mercado a empresa que está negociando
Não cumprimento do prazo para resposta das manifestações
Não definição da Política da Qualidade
Não enviar documento para o cadastro
Não identificar as necessidades do cliente
Não inserir planejamento no sistema SESCOOP
Não integração da autorização entre sistemas
Não integração dos resultados entre sistemas
Não lançamento da folha
Não pagamento ao fornecedor
Não preenchimento de planilha
Não processamento do protocolo
Não realização da avaliação de eficácia
Não realização do repasse
Não realização do Sbar
Não realizado a conferência de material
Não realizar Declaração de Saúde
Não realizar prestação de contas
Não recebimento de cartões
Não recebimento do boleto
Não recebimento do material
Não retirada da requisição de compras
Não seguimento do prontuário médico
NF com dados divergentes
Nota fiscal divergente do autorizado prévio
Nota fiscal emitida sem autorização
O.S sem atribuições
Óbito
Orçamento incorreto
Ordem de compra incorreta, cancelada ou não aprovada
Oscilação de valores
Outros
Paciente com acesso venoso infiltrado
Paciente com dellirium
Paciente com fobia
Paciente com mal estar
Paciente encaminhado ao CC sem documentação necessária
Paciente encaminhado ao CC sem exames e risco cirurgico
Paciente não admitido pelo médico
Pagamento não efetuado
Pagamento realizado em duplicidade
Palestrante não comparecer
Parada cardiorrespiratória antes, durante ou após o procedimento
Perda acidental de sonda nasogástrica
Perda de clientes
Perda de dispositivo invasivo
Perda de materiais
Perfil da carteira Indadequada
Plano terapêutico inadequado
Ponto não registrado
Prazo de análise de NC não atendido
Prazo de auditoria excedido
Prazo limite excedido
Preparação inadequada do corpo
Preparo indevido para exames
Prescrição Incorreta
Processamento incorreto
Processos de defesa de interesses institucionais, governança Risco, compliance e LGPD incompletos
Processos e tecnologia obsoletas
Prontuário manual
PS fora do prazo
Qualidade do atendimento da TI
Qualificação insuficiente dos cooperados, da rede própria e dos prestadores de serviço
Quebra de regras do hospital
Queda de paciente
Reação a Transfusão Sanguínea
Reação adversa
Reação ao contraste
Reação pós contraste
Reagentes/ Produtos vencidos
Realização inadequada do checklist de cirurgia segura
Receber material acidentado
Receber material Coagulada
Receber material com identificação incorreta
Receber material hemolisado
Receber material Incorreto
Receber material Insuficiente
Recebimento incorreto
Recebimento incorreto de mat/med
Recebimento Indevido
Receita Estagnada
Recoleta
Reconvocação de pacientes
Recurso de glosa não avaliado a tempo
Recurso de glosas incorretos
Registro inadequado da liberação do corpo
Relacionamento com cooperado enfraquecido
Relatório incorreto
Repasse em duplicidade
Repasse incorreto de honorários médicos
Requisição Incorreta
Requisições fora do prazo
Responsabilidade social corporativa insuficiente
Retenção de Corpo Estranho Pós-Cirurgia/Procediemento
Retificação de laudo
Retorno do CC sem SBAR
Revalidação de Senha
Risco ambiental
Risco contábil
Risco contratual: plano de saúde, rede prestadora, outros produtos.
Risco de acidentes na movimentação de materiais
Risco de Alergia
Risco de broncoaspiração
Risco de capital
Risco de capital de giro
Risco de Compliance
Risco de Crédito/Inadimplência
Risco de evasão
Risco de flebite
Risco de Hemorragia
Risco de Hipertermia Maligna
Risco de Infecção
Risco de Judicialização
Risco de lesão por pressão
Risco de Queda
Risco de TEV
Risco Trabalhista
Risco Tributário/ Fiscal
RN sem pulseira de indentificação
SAU Encerrado sem atendimento
Serviços assistenciais não contratualizados
Sinistralidade elevada
Solicitação cancelada sem aviso prévio
Solicitação de OPME
Solicitação de Ordem de Serviço não atendida
Solicitação de Serviço da Logistica sem abertura de SAU
Solicitação de Transporte feita fora do prazo
Solicitação fora do prazo
Solicitação incompleta encaminhada para áreas internas
Solicitação incorreta
Solicitação não atendida
Sugestão de melhoria no Tasy
Suspeita de Infecção
Suspensão de reajuste de contratos de planos de saúde
Tabela acima da TNUMM
Tempo de Cirurgia Prolongado
Terceirização incorreto de materiais biológicos
Terceirizações e Parcerias
Termo com preenchimento incompleto
Termo sem Assinatura do Médico
Transcrever resultado incorreto na planilha shift
Triagem incorreta
Troca de Dispositivos
Troca de Mat/Med
Troca de paciente
Troca de tubos para envio ao laboratório de apoio
Tubos não identificados
Uso de Adorno ou objeto metálico
Uso inadequado de EPI's
Uso inadequado de material
Utilização de Documento antes da aprovação
Utilização de OPME de fornecedor não contratualizado
Utilização de OPME sem autorização prévia
Valor da cotação divergente com o contrato
Valoração do trabalho médico inadequado
Violação ou falha no controle de acesso
*
Unidade Notificadora
*
Unidade Notificada
Envolveu Paciente/cliente externo?
Prontuário/Código atendimento
Turno
Nome
Faixa etária
Sexo
Masculino
Feminino
Outros
*
Descrição e evidência objetiva encontrada
Fato:<br>(EO)Evidência Objetiva:<br>Requisito:<br>Iniciais do paciente:<br>Prontuário:
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
*
Descreva a ação imediata que foi realizada
*
Data da Ação
3 - Evidência
Anexar arquivo de evidência (Tamanho por arquivo 256M. Quantidade de arquivos permitida 500)
Notificado Notivisa
Vigimed
Salvar